南通市档案局（馆）2019年度部门预算公开
来源: 南通市档案馆 发布时间：2019-02-12 字体：[ 大 中 小 ]
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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策和法规，制定档案行政管理制度、工作规则、业务规范，组织、指导、检查和监督《档案法》的实施。
2.对全市档案事业实行统筹规划，制定全市档案事业发展规划和工作计划，并组织实施。组织、指导、检查市属机关、团体、企事业单位和各县（市）区的档案管理工作及新的社会经济组织、重点工程等领域的档案工作。
3.负责全市档案事业发展的调查研究，解决档案工作中的有关业务问题，推进全市档案工作标准化、规范化、制度化、科学化建设，负责全市档案事业统计年报工作。
4.制定全市档案工作队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。负责全市档案专业技术职务评审的有关工作。
5.组织档案管理行政执法检查，依法查处违法案件，加强法制化建设，保证依法治档工作落实。
6.组织档案的利用、编研、宣传、出版工作，有计划地公布档案史料，组织开展档案史料陈列展览等教育活动，向社会提供广泛的服务。
7.集中统一管理市委、市人大、市政府、市政协、市纪委及市级各机关、单位的重要档案和历史、社会档案资料，做好各类档案的接收、整理、保管、鉴定、划控、统计等项工作，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全，组织开展档案资源整合和馆藏档案结构改善工作。
8.负责向全社会征集散失在有关组织或公民个人手中的具有保存和利用价值的档案资料，收集散失在国外的有关南通的档案文件和历史资料。
9.组织实施档案技术保护工作。
10.指导市档案学会开展日常工作，开展档案学理论和档案管理现代化的研究，组织多种形式的学术交流活动。
11.负责全市党政机关现行文件的收集、整理并向社会提供利用，参与《中华人民共和国政府信息公开条例》贯彻实施的组织指导、检查工作。
12.承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门机构设置及预算单位情况
1.根据部门职责分工，市档案局（馆）内设机构包括：办公室、法规宣教处（南通市档案教育培训中心）、监督指导处、资源建设与开发处（张謇与大生档案资料研究室）、保管利用处、信息技术处、企事业档案管理处（南通市企事业档案馆）、文件查阅处（南通市文件中心、行政服务处），另按有关规定设立机关党总支。
2.本部门无下属单位。
3.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为南通市档案局（馆）本级。
三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标
2019年，南通市档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的正确领导下，围绕我市争当“一个龙头、三个先锋”新使命找准工作着力点，加强对馆藏档案的分析研究、深度开发，提供高质量的档案信息产品，不断挖掘档案价值为党委政府决策当好参谋；围绕我市建设长江经济带战略支点和上海大都市北翼门户城市，加强与上海及周边城市档案部门的沟通联系，找准历史档案与现实需求的结合点，共同开发档案产品，举办丰富活动，有效增进各地文化认同感；围绕我市开展重特大项目落地落实年活动，进一步优化深化全市项目档案业务指导联动机制，提前介入指导各重特大项目建设单位高点定位开展档案工作、提供优质档案服务。同时，精心谋划举办庆祝新中国成立70周年系列宣传活动，以更加饱满的精神面貌和更加优良的工作作风全身心投入到服务全市经济社会发展大局中去，全力推动我市档案事业充分均衡发展，为加快建设“强富美高”新南通作出更大贡献。
第二部分 2019年度部门预算表（详见附表）
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市档案局（馆）2019年度收入、支出预算总计1209.23万元，与上年相比收、支预算总计各增加24.57万元，增长2.07%。主要原因：一是调整了提租补贴；二是2019年人员工资统一滚动晋级，相关经费有所变化；三是2018年我局（馆）新进了两名人员，相关经费有所变化；四是2019年工会经费有所增加；五是档案设备政府采购项目有所增加；六是缩减了日常办公经费的开支。其中：
（一）收入预算总计1209.23万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计1209.23万元。
（1）一般公共预算收入预算1209.23万元，与上年相比增加24.57万元，增长2.07%。主要原因：一是调整了提租补贴；二是2019年人员工资统一滚动晋级，相关经费有所变化；三是2018年我局（馆）新进了两名人员，相关经费有所变化；四是2019年工会经费有所增加；五是档案设备政府采购项目有所增加；六是缩减了日常办公经费的开支。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
（二）支出预算总计1209.23万元。包括：
1.按功能分类
（1）一般公共服务（类）支出1037.56万元，主要用于全系统人员的经费支出、日常办公经费支出、项目支出。与上年相比减少0.86万元，减少0.08%，基本持平。
（2）公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为919.23万元。与上年相比减少50.65 万元，减少5.22%。主要原因是2019年日常办公经费开支有所缩减。
（2）项目支出预算数为290万元。与上年相比增加75.22万元，增长35.02%。主要原因是增加了档案设备政府采购项目。
二、收入预算情况说明
南通市档案局（馆）本年收入预算合计1209.23万元，其中：
一般公共预算收入1209.23万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说
南通市档案局（馆）本年支出预算合计1209.23万元，其中：
基本支出919.23万元，占76.02%；
项目支出290万元，占23.98%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市档案局（馆）2019年度财政拨款收、支总预算1209.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加24.57万元，增长2.07%。主要原因：一是调整了提租补贴；二是2019年人员工资统一滚动晋级，相关经费有所变化；三是2018年我局（馆）新进了两名人员，相关经费有所变化；四是2019年工会经费有所增加；五是档案设备政府采购项目有所增加；六是缩减了日常办公经费的开支。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市档案局（馆）2019年财政拨款预算支出1209.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加24.57万元，增长2.07%。主要原因：一是调整了提租补贴；二是2019年人员工资统一滚动晋级，相关经费有所变化；三是2018年我局（馆）新进了两名人员，相关经费有所变化；四是2019年工会经费有所增加；五是档案设备政府采购项目有所增加；六是缩减了日常办公经费的开支。
其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1．档案事务（款）行政运行（项）支出767.33万元，与上年相比减少56.31万元，减少6.84%。主要原因是日常办公经费开支有所缩减。
2．档案事务（款）一般行政管理事务（项）支出115.4万元，与上年相比减少99.38万元，减少46.27%。主要原因是档案设备政府采购项目有所减少。
3．档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出50万元，与上年相比增加50万元，增加100%。主要原因是等级保护整改项目中需要对信息网络及软件进行更新。
4．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出104.83万元，与上年相比增加104.83万元，增加100%。主要原因是南通档案公共资料馆展示中心的信息网络及软件需要更新。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革（款）住房公积金（项）支出60.59万元，与上年相比增加2.84万元，增长4.92%。主要原因是人员增加。
2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出91.31万元，与上年相比增加2.82万元，增长3.19%。主要原因：一是2019年人员增加，二是提租补贴系数有所调整。
（三）其他支出（类）
1．其他支出（款）其他支出（项）支出19.77万元，与上年相比增加19.77万元，增长100%。主要原因是南通市电子文件综合管理系统中的相关经费需要列支。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市档案局（馆）2019年度财政拨款基本支出预算919.23万元，其中：
（一）人员经费765.31万元。主要包括：基本工资151.04万元、津贴补贴287.82万元、奖金31.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.63万元、城镇职工基本医疗保险缴费30.45万元、公务员医疗补助缴费19.03万元、其他社会保障缴费10.29万元、住房公积金60.59万元、其他工资福利支出44.93万元、离休费14.35万元、退休费36.42万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。
（二）公用经费153.92万元。主要包括：办公费9.5万元、咨询费3.5万元、邮电费2万元、差旅费49.64万元、维修（护）费1万元、会议费1万元、培训费8.14万元、公务接待费2.96万元、劳务费1万元、工会经费10.64万元、福利费16.65万元、其他交通费用30.34万元、其他商品和服务支出17.55万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市档案局（馆）2019年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无预算安排。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市档案局（馆）2019年一般公共预算财政拨款支出预算1209.23万元，与上年相比增加24.57万元，增长2.07%。主要原因：一是调整了提租补贴；二是2019年人员工资统一滚动晋级，相关经费有所变化；三是2018年我局（馆）新进了两名人员，相关经费有所变化；四是2019年工会经费有所增加；五是档案设备政府采购项目有所增加；六是缩减了日常办公经费的开支。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市档案局（馆）2019年度一般公共预算财政拨款919.23 万元，其中：
（一）人员经费765.31万元。主要包括：基本工资151.04万元、津贴补贴287.82万元、奖金31.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.63万元、城镇职工基本医疗保险30.45万元、公务员医疗补助缴费19.03万元、其他社会保障缴费10.29万元、住房公积金60.59万元、其他工资福利支出44.93万元、离休费14.35万元、退休费36.42万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。
（二）公用经费153.92万元。主要包括：办公费9.5万元、咨询费3.5万元、邮电费2万元、差旅费49.64万元、维修（护）费1万元、租赁费、会议费1万元、培训费8.14万元、公务接待费2.96万元、劳务费1万元、工会经费10.64万元、福利费16.65万元、其他交通费用30.34万元、其他商品和服务支出17.55万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年南通市档案局（馆）一般公共预算单位运行经费预算支出153.92万元，与上年相比增加9.88万元，增长6.86%。主要原因是：咨询费、工会经费、福利费等费用相比去年有所增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市档案局（馆）2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.96万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算2.96万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年预算数相同。
3.公务接待费支出预算2.96万元，比上年减少1.48万元，主要原因是厉行节约，缩减接待开支。
（二）2019 年度会议费支出预算1万元，比上年减少5.66万元，主要原因是精简会议，压缩开支。
（三）2019 年度培训费支出预算9.14万元，比上年增加1.48万元，主要原因是为提高局（馆）工作人员综合素质，今年着重加强了对人员业务培训的工作安排。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额6.15万元，其中：拟采购货物支出6.15万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元以上（含50万）的通用设备0台（套），单价100万元以上（含100万）的专用设备2台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年绩效项目、目标待财政审定。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
