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第一部分南通市档案局（馆）预决算公开管理文件
本部门预决算信息公开管理办法。
第二部分南通市档案局（馆）概况
一、主要职能。
二、2017年度主要工作任务及目标。
三、机构设置和所属单位情况、编制现状。
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第三部分南通市档案局（馆）2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分南通市档案局（馆）2017年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分南通市档案局（馆）预决算公开管理文件
南通市档案局（馆）预决算信息公开管理暂行办法
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。
第二条 本办法所称预决算信息包括预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。
第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。
第四条办公室负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定本单位预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开本单位的预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；
（四）法律、法规、规章规定的其他职责。
第五条本单位预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：
（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。
（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。
（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明,召开会议和组织培训的次数和人数等情况。
（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。
（五）逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。
（六）逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。
第六条预决算信息公开以政府或财政、单位门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。
第七条经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后20日内公开。
第八条本单位应当公开政府采购信息（涉密信息除外）。采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动完成后，公开中标、成交结果和政府采购合同；公开部门决算时，一并公开本部门政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。
第九条本单位要按照《江苏省政府信息公开暂行办法》（苏政发[2006]95号）等规定要求，做好预决算信息依法申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改，保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息的权利。
第十条本办法自印发之日起实行。
第二部分南通市档案局（馆）概况
一、主要职能。
1.贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策和法规，制定档案行政管理制度、工作规则、业务规范，组织、指导、检查和监督《档案法》的实施。
2.对全市档案事业实行统筹规划，制定全市档案事业发展规划和工作计划，并组织实施。组织、指导、检查市属机关、团体、企事业单位和各县（市）区的档案管理工作及新的社会经济组织、重点工程等领域的档案工作。
3.负责全市档案事业发展的调查研究，解决档案工作中的有关业务问题，推进全市档案工作标准化、规范化、制度化、科学化建设，负责全市档案事业统计年报工作。
4.制定全市档案工作队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。负责全市档案专业技术职务评审的有关工作。
5.组织档案管理行政执法检查，依法查处违法案件，加强法制化建设，保证依法治档工作落实。
6.组织档案的利用、编研、宣传、出版工作，有计划地公布档案史料，组织开展档案史料陈列展览等教育活动，向社会提供广泛的服务。
7.集中统一管理市委、市人大、市政府、市政协、市纪委及市级各机关、单位的重要档案和历史、社会档案资料，做好各类档案的接收、整理、保管、鉴定、划控、统计等项工作，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全，组织开展档案资源整合和馆藏档案结构改善工作。
8.负责向全社会征集散失在有关组织或公民个人手中的具有保存和利用价值的档案资料，收集散失在国外的有关南通的档案文件和历史资料。
9.组织实施档案技术保护工作。
10.指导市档案学会开展日常工作，开展档案学理论和档案管理现代化的研究，组织多种形式的学术交流活动。
11.负责全市党政机关现行文件的收集、整理并向社会提供利用，参与《中华人民共和国政府信息公开条例》贯彻实施的组织指导、检查工作。
12.承办市委、市政府交办的其他工作。
二、2017年度主要工作任务及目标。
2017年全市档案工作的总体要求是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，深入落实全国、全省档案工作会议和市第十二次党代会部署要求，以践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为主线，进一步深化两办《意见》落实，抓好“十三五”规划的实施，以服务全市经济社会发展大局为工作主线，突出档案服务和治理两种能力建设，着力抓好重点工作，统筹推进档案规范化和信息化建设，改革创新，稳中求进，在确保档案安全的前提下努力实现档案工作提质增效，逐步建立起与我市率先全面建成小康社会奋斗目标相适应的、有效服务和支撑社会治理的档案事业发展体系，为建设“强富美高”的新南通再立新功，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
三、机构设置和所属单位情况、编制现状。
根据市委、市政府2010年批准的三定方案，市档案局（馆）设8个内设机构，即：办公室、法规宣教处（南通市档案教育培训中心）、监督指导处、资源建设与开发处（张謇与大生档案资料研究室）、保管利用处、信息技术处、企事业档案管理处（南通市企事业档案馆）、文件查阅处（南通市文件中心、行政服务处），另按有关规定设立机关党总支、监察室。局（馆）机关事业编制为37名，局领导6人、正处长（主任）10人，离退休人员27人。
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《2017年市级部门预算编制手册》编制。
第三部分 南通市档案局（馆）2017年度部门预算表（见附件）
第四部分南通市档案局（馆）2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
2017年度收入、支出预算总计 1111.42 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 21.81 万元，增长 0.02 %。
（一）收入预算情况说明
收入预算总计 1111.42 万元。包括：财政拨款收入预算总计 1111.42 万元。
一般公共预算收入预算 1111.42 万元，与上年相比增加 21.81 万元，增长 0.02 %。主要原因是增加在职及离退休人员支出15.01万元、工会经费1.36万元、调配干部补贴0.64万元及办公设备购置费4.8万元。
（二）支出预算情况说明
支出预算总计 1111.42 万元。包括：
1.基本支出 967.68 万元。与上年相比增加 53.37 万元，增长 0.06 %。主要原因是增加政府购买劳务人员工资37万元、在职及离退休人员支出15.01万元、工会经费1.36万元。
2.项目支出 121.74 万元。与上年相比减少 31.56万元，下降 21 %。主要原因是减少政府购买劳务人员工资37万元，增加调配干部补贴0.64万元及办公设备购置费4.8万元。
3.不可预见费 22 万元。与上年相比无变化。
二、一般公共预算单位运行经费情况说明
2017年一般公共预算单位运行经费支出预算 150.46万元，比上年增加 1.36 万元，增长 0.009%。主要原因是：增加工会经费1.36万元。
三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明
（一）2017 年度“三公”经费支出预算 6.4 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。
3.公务接待费支出预算 6.4 万元，比上年增加（减少） 0 万元，与上年持平。
（二）2017 年度会议费支出预算 7.2 万元，比上年增加（减少） 0 万元，与上年持平。
（三）2017 年度培训费支出预算 10.6 万元，比上年增加 5 万元，主要原因是增加档案岗位培训与评审项目5万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、不可预见费：指年初预留用于年度预算执行中不可预见支出的经费。
七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。