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第一部分 南通市档案局（馆）预决算公开管理文件
本部门预决算信息公开管理办法。
第二部分 南通市档案局（馆）概况
一、主要职能。
二、部门机构设置和所属单位情况、编制现状。
三、2018年度部门主要工作任务及目标。
第三部分 南通市档案局（馆）2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
2018年未出台新的预决算公开管理办法，仍然执行《南通市档案局（馆）预决算信息公开管理暂行办法》（通档发[2017]12号）。
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
1.贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策和法规，制定档案行政管理制度、工作规则、业务规范，组织、指导、检查和监督《档案法》的实施。
2.对全市档案事业实行统筹规划，制定全市档案事业发展规划和工作计划，并组织实施。组织、指导、检查市属机关、团体、企事业单位和各县（市）区的档案管理工作及新的社会经济组织、重点工程等领域的档案工作。
3.负责全市档案事业发展的调查研究，解决档案工作中的有关业务问题，推进全市档案工作标准化、规范化、制度化、科学化建设，负责全市档案事业统计年报工作。
4.制定全市档案工作队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。负责全市档案专业技术职务评审的有关工作。
5.组织档案管理行政执法检查，依法查处违法案件，加强法制化建设，保证依法治档工作落实。
6.组织档案的利用、编研、宣传、出版工作，有计划地公布档案史料，组织开展档案史料陈列展览等教育活动，向社会提供广泛的服务。
7.集中统一管理市委、市人大、市政府、市政协、市纪委及市级各机关、单位的重要档案和历史、社会档案资料，做好各类档案的接收、整理、保管、鉴定、划控、统计等项工作，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全，组织开展档案资源整合和馆藏档案结构改善工作。
8.负责向全社会征集散失在有关组织或公民个人手中的具有保存和利用价值的档案资料，收集散失在国外的有关南通的档案文件和历史资料。
9.组织实施档案技术保护工作。
10.指导市档案学会开展日常工作，开展档案学理论和档案管理现代化的研究，组织多种形式的学术交流活动。
11.负责全市党政机关现行文件的收集、整理并向社会提供利用，参与《中华人民共和国政府信息公开条例》贯彻实施的组织指导、检查工作。
12.承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，市档案局（馆）内设机构包括：办公室、法规宣教处（南通市档案教育培训中心）、监督指导处、资源建设与开发处（张謇与大生档案资料研究室）、保管利用处、信息技术处、企事业档案管理处（南通市企事业档案馆）、文件查阅处（南通市文件中心、行政服务处），另按有关规定设立机关党总支。本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看，纳入市档案局（馆）2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为市档案局部门本级。
三、2018年度主要工作任务及目标
2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。2018年全市档案工作的总体要求是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照省委十三届三次全会和市委十二届五次全会部署要求，深刻领会新时代对档案工作提出的新要求，坚持围绕中心、服务大局，坚持质量第一、效益优先，持续抓好“三个体系”建设，着力提高档案工作规范化、法治化、信息化水平，全力推动我市档案事业均衡充分发展，为推进“两聚一高”新实践、加快建设“强富美高”新南通作出新的更大贡献。
第三部分 2018年度部门预算表
详见南通档案局（馆）2018年度部门预算公开表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市档案局（馆）2018年度收入、支出预算总计1184.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加73.24万元，增长6.59 %。主要原因是：一是调整了提租补贴，二是增加了在职人员的基本养老保险缴费，三是增加档案设备政府采购项目，四是2017年退休三人，接收军转干部一人，相关费用有所变化，五是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放，相应减少了相关预算。其中：
（一）收入预算总计1184.66万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计1184.66万元。
（1）一般公共预算收入预算1184.66万元，与上年相比增加73.24万元，增长6.59%。主要原因是：一是调整了提租补贴，二是增加了在职人员的基本养老保险缴费，三是增加档案设备政府采购项目，四是2017年退休三人，接收军转干部一人，相关费用有所变化，五是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放，相应减少了相关预算。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
（二）支出预算总计 1184.66 万元。包括：
1.按功能分类
（1）一般公共服务（类）支出1038.42万元，主要用于全系统人员的经费支出、日常办公经费支出、项目支出。与上年相比增加 15.73 万元，增长1.54 %。主要原因是：一是调整了提租补贴，二是增加了在职人员的基本养老保险缴费，三是增加档案设备政府采购项目，四是2017年退休三人，接收军转干部一人，相关费用有所变化，五是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放，相应减少了相关预算。
（2）住房保障支出 146.24万元，主要用于在职人员的公积金、提租补贴，离退休人员的提租补贴。与上年相比增加 57.51 万元，增长 64.81 %。主要原因是：一是按照规定比例调整提租补贴。二是2017年退休三人，接收军转干部一人，相关费用有所变化。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为 969.88 万元。与上年相比增加2.2 万元，增长0.23 %。主要原因是：一是按照规定比例调整提租补贴，二是增加了在职人员的基本养老保险缴费支出，三是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放，相应减少了相关支出。
（2）项目支出预算数为 214.78万元。与上年相比增加93.04 万元，增长76.43 %。主要原因是：增加档案设备政府采购项目。
二、收入预算情况说明
南通市档案局（馆）本年收入预算合计1184.66万元，其中：
一般公共预算收入1184.66万元，占100%；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
三、支出预算情况说明
南通市档案局（馆）本年支出预算合计 1184.66 万元，其中：
基本支出 969.88万元，占 81.87 %；
项目支出 214.78万元，占 18.13 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市档案局（馆）2018年度财政拨款收、支总预算 1184.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加73.24万元，增长6.59%。主要原因是：一是调整了提租补贴，二是增加了在职人员的基本养老保险缴费，三是增加档案设备政府采购项目，四是2017年退休三人，接收军转干部一人，相关费用有所变化，五是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放，相应减少了相关预算。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市档案局（馆）2018年财政拨款预算支出 1184.66 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 73.24 万元，增长（减少） 6.59%。主要原因是：一是调整了提租补贴，二是增加了在职人员的基本养老保险缴费，三是增加档案设备政府采购项目，四是2017年退休三人，接收军转干部一人，相关费用有所变化，五是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放，相应减少了相关预算。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．档案事务（款）行政运行（项）支出823.64万元，与上年相比减少77.31万元，减少 8.58 %。主要原因是：一是按政策调整增加的基本养老保险缴费，二是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放，相应减少了相关预算，三是2017年退休三人，接收军转干部一人，相关费用有所变化。
2．档案事务（款）一般行政管理事务（项）支出214.78万元，与上年相比增加93.68万元，增长77.36 %。主要原因是：增加档案设备政府采购项目。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出57.75万元，与上年相比减少1.26元，减少2.14 %。主要原因是人员减少。2住房改革支出（款）提租补贴（项）支出88.49万元，与上年相比增加58.77万元，增长197.75%。主要原因是：一是调整提租补贴，二是2017年退休三人，接收军转干部一人，相关费用有所变化。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市档案局（馆）2018年度财政拨款基本支出预算 969.88万元，其中：
（一）人员经费825.84万元。主要包括：基本工资149.92万元、津贴补贴286.76万元、奖金124.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.38万元、城镇职工基本医疗保险缴费30.35万元、公务员医疗补助缴费18.97万元、其他社会保障缴费7.14万元、住房公积金57.75万元、其他工资福利支出29.60万元、离休费10.84万元、退休费31.82万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.17万元。
（二）公用经费144.04万元。主要包括：办公费5万元、邮电费5万元、差旅费45.73万元、维修（护）费1万元、会议费6.66万元、培训费6.66万元、公务接待费4.44万元、劳务费1万元、工会经费4.55万元、福利费12.21万元、其他交通费用37.34、特需费0.1万元、离退休人员管理工作经费5.94万元、其他商品和服务支出8.41万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市档案局（馆）2018年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。
本部门政府性基金预算支出预算本年无数据。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市档案局（馆）2018年一般公共预算财政拨款支出预算1184.66万元，与上年相比增加73.24万元，增长6.59%。主要原因是。一是调整了提租补贴，二是增加了在职人员的基本养老保险缴费，三是增加档案设备政府采购项目，四是2017年退休三人，接收军转干部一人，相关费用有所变化，五是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放，相应减少了相关预算。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市档案局（馆）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算969.88万元，其中：
（一）人员经费825.84万元。主要包括：基本工资149.92万元、津贴补贴286.76万元、奖金124.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.38万元、城镇职工基本医疗保险缴费30.35万元、公务员医疗补助缴费18.97万元、其他社会保障缴费7.14万元、住房公积金57.75万元、其他工资福利支出29.60万元、离休费10.84万元、退休费31.82万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.17万元。
（二）公用经费144.04万元。主要包括：办公费5万元、邮电费5万元、差旅费45.73万元、维修（护）费1万元、会议费6.66万元、培训费6.66万元、公务接待费4.44万元、劳务费1万元、工会经费4.55万元、福利费12.21万元、其他交通费用37.34、特需费0.1万元、离退休人员管理工作经费5.94万元、其他商品和服务支出8.41万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出144.04万元，与上年相比减少 6.42 万元，降低 4.27 %。主要原因是：办公费，培训费、差旅费等费用均有所下降。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市档案局（馆）2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出4.44万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算 4.44万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 0万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元。
（2）公务用车运行维护费支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元0。
3.公务接待费支出预算4.44万元，比上年减少1.96万元，主要原因是厉行节约，压缩接待费用。
（二）2018 年度会议费支出预算6.66万元，比上年减少0.54万元，主要原因是精简会议，压缩费用。
（三）2018 年度培训费支出预算7.66万元，比上年减少2.94万元，主要原因是压缩培训费用。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额105.53万元，其中：拟采购货物支出105.53万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。